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企业内部控制


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企业内部控制
  • 书号：9787030507198
    作者：王廷章
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：16
  • 页数：212
    字数：314
    语种：zh-Hans
  • 出版社：
    出版时间：2016-12-21
  • 所属分类：
  • 定价： ￥35.00元
    售价： ￥27.65元
  • 图书介质:
    纸质书

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目前，我国已颁布实施的内部控制规范体系包括一项基本规范和三项指引。本书在编写过程中紧扣内部控制规范体系，主要研究阐述内部控制基本规范和评价及审计指引的基本原理与应用，并进一步分析和解释相关规范在理论与实务方面的可操作性，坚持规范解释与理论分析并重，深入浅出，突出操作框架内容设计和案例分析，重点阐述关键点的控制。本书的主要特色是注重案例引入，内容新颖，突出实务分析，强化分析解决问题的能力。
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    第一章企业内部控制总论1
    第一节企业内部控制基本规范的演进和制定原则1
    第二节企业内部控制基本规范4
    第三节企业内部控制指引6
    第四节企业内部控制概述8
    第二章企业内部环境16
    第一节企业内部环境概述16
    第二节治理结构19
    第三节机构设置及权责分配23
    第四节内部审计24
    第五节人力资源政策29
    第六节企业文化33
    第三章企业内部控制设计39
    第一节企业内部控制设计的原则和程序39
    第二节企业内部控制的措施41
    第三节内部控制设计的方法45
    第四节企业内部控制中有关各方的职责与作用46
    第四章资金活动、资产管理和合同管理的内部控制50
    第一节资金活动的内部控制50
    第二节资产管理内部控制57
    第三节合同管理的内部控制67
    第五章采购业务、销售业务和研究与开发内部控制82
    第一节采购业务内部控制82
    第二节销售业务内部控制89
    第三节研究与开发内部控制97
    第六章担保业务、业务外包、工程项目和全面预算的内部控制108
    第一节担保业务内部控制108
    第二节业务外包内部控制116
    第三节工程项目内部控制132
    第四节全面预算内部控制149
    第七章财务报告及信息系统内部控制164
    第一节财务报告内部控制165
    第二节内部信息传递内部控制168
    第三节信息系统内部控制171
    第八章企业内部控制评价177
    第一节企业内部控制评价概述178
    第二节企业内部控制缺陷的认定183
    第三节企业内部控制评价报告185
    第九章企业内部控制审计192
    第一节企业内部控制审计概述193
    第二节企业内部控制审计的范围与目标194
    第三节企业内部控制审计报告195
    参考文献202
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